Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról

 Hatályos: 2022. 05. 26

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület – beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 947.645 ezer forintban bevételi főösszegét 947.645 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 614.130 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 312.358 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.950 ezer forint dologi jellegű kiadások 255.822 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 311.099 ezer forint ebből: intézményi támogatás 297.591 ezer forint egyéb szervek támogatása 349 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 2.438 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.221 ezer forint. Finanszírozási kiadás 268.553 ezer forint.

3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 51.454 ezer forint ebből: intézményi beruházások 633 ezer forint felújítási kiadások 35.874 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 14.573 ezer forint, felhalmozási célú támogatás 374 ezer Ft.

4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2021. évi bevételi költségvetés	2021. évi módosított bevételi költségvetés	2021/2021 változás %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek	221 137	261 387	118,2
			1.			» Intézményi bevételek	175 752	179 858	102,3
			2.			» Közhatalmi bevételek	45 385	81 529	179,6
			2.1.			» helyi adók	28 500	64 279	225,5
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel	16 885	17 250	102,2
		II.			Támogatások	332 620	393 215	118,2
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása	332 620	393 215	118,2
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás	275 753	321 029	116,4
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	55 274	38 051	68,8
			1.3.			» fejlesztési célú támogatás	1 593	34 135	2 142,8
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 804	6 378	167,7
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés	0	600	0,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 804	3 103	110,7
			3.			» ingatlan értékesítés	1 000	2 675	267,5
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök	265 869	298 985	112,5
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	265 869	298 141	112,1
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	844	0,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek	13 915	16 595	119,3
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány	0		0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	13 915	16 595	119,3
		VII.			Finanszírozási bevételek	200 000	268 676	134,3
			1.			» működési célú hitelek	200 000	257 523	128,8
			2.			» megelőlegezés	0	11 153	0,0
					Önkormányzat összesen:	1 037 345	1 245 236	120,0
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-265 869	-297 591	111,9
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	771 476	947 645	122,8
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	771 476	947 645	122,8
CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2021. évi kiadási költségvetés	2021. évi módosított kiadási költségvetés	2021/2021 változás %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési kiadások	527 940	614 130	116,3
			1.				Személyi juttatások	299 356	312 358	104,3
			2.				Szociális hozzájárulási adó	44 756	45 950	102,7
			3.				Dologi kiadások	183 828	255 822	139,2
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	279 869	311 099	111,2
			1.				Intézményi támogatás	265 869	297 591	111,9
			2.				Egyéb szervek támogatása	600	349	58,2
			3.				Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
			4.				Normatíva visszafizetés	9 800	10 221	104,3
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	2 438	81,3
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	500	83,3
		III.			Felhalmozási kiadások	29 536	51 454	174,2
			1.				» intézményi beruházások	0	633	0,0
			2.				» felújítási kiadások	15 906	35 874	225,5
			3.				» tárgyi eszköz beszerzás	13 630	14 573	106,9
			4.				» felhalmozási célú támogatások		374	0,0
		IV.			Tartalék	0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.			Finanszírozási kiadások	200 000	268 553	134,3
			1.				Hitel törlesztés	200 000	257 523	128,8
			2.				megelőlegezés visszafizetése	0	11 030	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 037 345	1 245 236	120,0
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)	-265 869	-297 591	111,9
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	771 476	947 645	122,8
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 476	947 645	122,8

2. melléklet

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2021.év kiadási előirányzat	2021.év módosított kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi módosított bevételi előirányzat
1.				ÖNKORMÁNYZAT
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés				2 088
			1.				Személyi juttatások	8 483	16 747
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 315	2 715
			3.				Dologi kiadások	12 430	15 651
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 228	35 113	0	2 088
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	8,00	8,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés			45 385	81 529
			1.			Felhalmozási költségvetés			2 804	3 103
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	48 189	84 632
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	5 382	15 332
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 382	15 332	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés			1 200
			1.				Személyi juttatások	21 822	20 867
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 483	3 587
			3.				Dologi kiadások	11 060	28 317
		2.				Felhalmozási költségvetés	572	572
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	36 937	53 343	1 200	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Működési költségvetés				34 135
			1.				Személyi juttatások		50
			2.				Dologi kiadások		1 685
		2.				Felhalmozási költségvetés		274
			1.				Beruházás	1 900	12 729
			2.				Felújítás	14 313	34 281
			3.				Felhalmozási maradvány			13 915
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 213	49 019	13 915	34 135
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés			5 700	5 700
			1.				Személyi juttatások	4 544	4 557
			2.				Szociális hozzájárulási adó	705	705
			3.				Dologi kiadás	174	238
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)	38	38
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 461	5 538	5 700	5 700
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés				10 253
			1.				Dologi kiadások	508	2 358
		2.				Felhalmozási költségvetés				2 675
			1.				felújítás
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	508	2 358	0	12 928
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	200 000	257 523	200 000	257 523
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200 000	257 523	200 000	257 523
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés			190	190
			1.				Személyi juttatások	8 894	10 614
			2.				Szociális hozzájárulási adó	845	845
			3.				Dologi kiadások	1 305	1 571
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 044	13 030	190	190
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	6,00	6,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés			510	4 185
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080
			2.				Szociális hozzájárulási adó	42	42
			3.				Dologi kiadások	534	5 093
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 656	6 215	510	4 185
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés			35	35
			1.				Személyi juttatások	1 005	1 005
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	156	156
			3.				Dologi kiadások	127	127
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 288	1 288	35	35
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091
		1.				Működési költségvetés				1 000
			1.				Személyi juttatások
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok
			3.				Dologi kiadások	3 937	3 937
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 937	3 937	0	1 000
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés			5 610
			1.				Személyi juttatások	4 892	3 368
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	429	429
			3.				Dologi kiadások	289	334
		2.				Felhalmozási költségvetés			1 593
			2.				Felújítás	1 593	1 593
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 203	5 724	7 203	0
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés			300	300
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 600	3 038
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 600	3 038	300	300
	/15.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	1 262	1 421
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 262	1 421	0	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatások	600	349
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	600	349	0	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás		90
			2.				Feladat finanszírozási támogatás			275 753	321 029
			3.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			37 638	22 236
			4.				Megelőlegezés		11 030		11 153
			5.				Normatíva visszafizetés	9 800	10 221
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 800	21 341	313 391	354 418
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés				15 471
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	265869	297591
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	265 869	297 591	0	15 471
	/19.				Veszélyhelyzet 074040
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	445	445
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	445	445	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	593 433	772 605	590 633	772 605
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	31,00	31,00
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés			3 890	5 512
			1.				Személyi juttatások	32 771	36 212
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 012	5 504
			3.				Dologi kiadások	4 730	6 488
		2.				Felhalmozási költségvetés		180
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	42 513	48 384	3 890	5 512
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 275	3 275
			2.				Szociális hozzájárulási adó	478	478
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 753	3 753	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			42 376	46 336
			2.				Előző évi maradvány				289
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	42 376	46 625
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	46 266	52 137	46 266	52 137
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00
3.				GONDOZÁSI KÖZPONT
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés			72 270	72 780
			1.				Személyi juttatások	83 913	85 686
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	13 400	13 673
			3.				Dologi kiadások	46 717	59 671
		2.				Felhalmozási költségvetés		252
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	144 030	159 282	72 270	72 780
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	31,00	31,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	11 563	10 880
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 160
			3.				Dologi kiadások	610	640
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 230	13 680	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés				207
			1.				Személyi juttatások	3 589	3 629
			2.				Szociális hozzájárulási adó	556	556
			3.				Dologi kiadások	64	874
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 209	5 059	0	207
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés			2 988	2 988
			1.				Személyi juttatások	3 589	4 519
			2.				Szociális hozzájárulási adó	557	557
			3.				Dologi kiadások	2 988	1 888
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 134	6 964	2 988	2 988
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés			1 100	1 100
			1.				Személyi juttatások	5 820	6 120
			2.				Szociális hozzájárulási adó	902	902
			3.				Dologi kiadások	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 722	7 022	1 100	1 100
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés			550	978
			1.				Személyi juttatások	12 740	12 740
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 941	1 941
			3.				Dologi kiadások	976	3 027
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	15 657	17 708	550	978
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 036	3 036
			2.				Szociális hozzájárulási adó	471	471
			3.				Dologi kiadások	972	972
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 479	4 479	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			119 553	135 900
			2.				Előző évi maradvány				241
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	119 553	136 141
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	196 461	214 194	196 461	214 194
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	44,00	44,00
4.				KÖZSÉGI ÉTKEZDE
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés			7 620	7 742
			1.				Személyi juttatások	28 746	28 720
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	3 238	3 262
			3.				Dologi kiadások	24 145	24 147
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	56 129	56 129	7 620	7 742
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 449	1 449
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 449	1 449	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	624	624
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	624	624	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés			85 845	81 673
			1.				Személyi juttatások	7 546	7 957
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 156	686
			3.				Dologi kiadások	54 565	74 932
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 270	994
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	64 537	84 569	85 845	81 673
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			29 274	53 115
			2.				Előző évi maradvány				241
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	29 274	53 356
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	122 739	142 771	122 739	142 771
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00
5.				Önkormányzati Rendészet
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030
		1.				Működési költségvetés			3 780	4 385
			1.				Személyi juttatások	10 912	10 837
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 692	1 326
			3.				Dologi kiadások	1 804	735
						Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	8 890
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	23 298	12 898	3 780	4 385
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	3,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			19 518	8 399
			2.				Előző évi maradvány				114
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			19 518	8 513
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	23 298	12 898	23 298	12 898
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	3,00
6.				Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
				Közművelődési Intézmény és Könyvtár
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés				3
			1.				Személyi juttatások	37 728	36 582
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 792	5 363
			3.				Dologi kiadások		5
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	43 520	41 950	0	3
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés			0	164
			1.				Dologi kiadások	5 864	2 899
		2.				Felhalmozási költségvetés	960	441
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 824	3 340	0	164
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
							Személyi juttatások	657	657
							Szociális hozzájárulási adó	102	102
			1.				Dologi kiadások	695	665
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 454	1 424	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés			0	41
			1.				Személyi juttatások	2 751	2 751
			2.				Szociális hozzájárulási adó	427	427
			3.				Dologi kiadások	172	207
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 350	3 385	0	41
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/5.				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
		1.				Működési költségvetés		469
			1.				Személyi juttatások		63
			1.				Szociális hozzájárulási adó
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	532	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			55 148	50 183
			2.				Előző évi maradvány				240
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	55 148	50 423
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	55 148	50 631	55 148	50 631
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	13,00	13,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 037 345	1 245 236	1 034 545	1 245 236
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	117,00	116,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-265 869	-297 591	-265 869	-297 591
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 476	947 645	768 676	947 645
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	265 869	297 591	265 869	297 591
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 037 345	1 245 236	1 034 545	1 245 236
					Foglalkoztatott létszám:	117,00	116,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	59,00	58,00
							» köztisztviselők	11,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	5,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	10,00	10,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	25,00	25,00