Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §A Rendelet 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

• a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1. cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím
• b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím; Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím”

2. §A Rendelet 3. § helyébe következő rendelkezés lép: „A Polgármester az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

• a) kiadási főösszegét 813.646 ezer forintban
• b) bevételi főösszegét 813.646 ezer forintban állapítja meg.”

3. §A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből:	574497
személyi jellegű kiadások:	304936
szociális hozzájárulási adó:	49199
dologi jellegű kiadások:	220362
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ebből:	295938
Intézményi támogatás	273988
Egyéb szervek támogatása	568
Önkormányzat által folyósított ellátások	2749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	195
Normatíva visszafizetés	18438
Finanszírozási kiadás	201466

4. §A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
Felhalmozási kiadások összesen: Ebből:	15733
Intézményi beruházások	3933
Felújítási kiadások	1609
Tárgyi eszköz vásárlás	10191

5. §A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1.	Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
2.	Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ
4.	Fábiánsebestyén Községi Étkezde
5.	Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet
6.	Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. mód/ 2020 vált %-ban
I.	I.		K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.		Működési bevételek	218 296	264 517	121,2
					» Intézményi bevételek	160 803	178 254	110,9
					» Közhatalmi bevételek	57 493	86 263	150,0
					» helyi adók	52 000	76 751	147,6
					» átengedett központi adók	4 463	1 072	24,0
					» bírság, pótlék, egyéb bevételek	250	250	100,0
					» igazgatási szolgáltatási díj	600	600	100,0
					» egyéb közhatalmi szolgáltatások	0	7 410	0,0
					» talajterhelési díj	180	180	100,0
		II.		Támogatások	302 796	332 514	109,8
				Önkormányzatok költségvetési támogatása	302 796	332 514	109,8
					» feladatfinanszírozási támogatás	236 508	275 746	116,6
					» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	19 526	33 408	0,0
					» egyéb központi támogatás	44 476	0	0,0
					» működésképesség megőrzését szolg. tám.	0	4 522	0,0
					» fejlesztési célú támogatás	2 286	18 838	824,1
		III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 770	7 266	262,3
					» Tárgyi eszköz értékesítés	0	3 665	0,0
					» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 770	3 151	113,8
					» ingatlan értékesítés	0	450	0,0
		IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök	258 882	274 538	106,0
					Működési célú pénzeszköz átvétel	258 882	274 538	106,0
					» Ebből OEP-től átvett	3 948	0	0,0
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0,0
					» Ebből OEP-től átvett	0	0	0,0
		V.		Támogatási kölcsön visszatérülés	0	1 346	0,0
		VI.		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 162	4 319	103,8
					» előző évi működési pénzmaradvány	0	0	0,0
					» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	4 162	4 319	103,8
		VII.		Finanszírozási bevételek	28 000	203 134	725,5
					» működési célú hitelek	28 000	192 104	686,1
					» megelőlegezések	0	11 030	0,0
				Önkormányzat összesen:	814 906	1 087 634	133,5
			Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-254 434	-273 988	107,7
			ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	560 472	813 646	145,2
			PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	560 472	813 646	145,2
CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. mód/ 2020 változás %-ban
			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.		Működési kiadások	515 169	574 497	111,5
						Személyi juttatások	291 175	304 936	104,7
						Szociális hozzájárulási adó	50 831	49 199	96,8
						Dologi kiadások	173 163	220 362	127,3
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	264 844	295 938	111,7
						Intézményi támogatás	254 434	273 988	107,7
						Egyéb szervek támogatása	500	568	113,6
						Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
						Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,0
						Normatíva visszafizetés	6 700	18 438	275,2
						Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	2 749	91,6
						Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	210	195	92,9
		III.		Felhalmozási kiadások	6 893	15 733	228,2
						» intézményi beruházások	4 162	3 933	94,5
						» felújítási kiadások	2 286	1 609	70,4
						» részesedés	0	0	0,0
						» tárgyi eszköz vásárlás	445	10 191	2 290,1
		IV.		Tartalék	0	0	0,0
						Céltartalék	0	0	0,0
						Általános tartalék	0	0	0,0
		V.		Finanszírozási kiadások	28 000	201 466	719,5
						Hitel törlesztés	28 000	192 104	686,1
						megelőlegezés visszafizetése	0	9 362	0,0
			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	814 906	1 087 634	133,5
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)	-254 434	-273 988	107,7
			ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	560 472	813 646	145,2
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 472	813 646	145,2

3. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2020. évi kiadási előirányzat	2020. évi módosított kiadási előirányzat	2020. évi bevételi előirányzat	2020. évi módosított bevételi előirányzat
1.				ÖNKORMÁNYZAT
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés				2 703
			1.				Személyi juttatások	8 233	13 328
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 441	1 441
			3.				Dologi kiadások	8 230	12 765
			4.				Normatíva visszafizetés	6 700	6 700
		2.				Felhalmozási költségvetés		40
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	24 604	34 274	0	2 703
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés			57 493	86 161
			1.			Felhalmozási költségvetés			2 770	3 001
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0		60 263	89 162
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	8 529	11 039
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 529	11 039	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés			1 300	1 755
			1.				Személyi juttatások	18 644	20 371
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 263	4 264
			3.				Dologi kiadások	13 584	18 760
		2.				Felhalmozási költségvetés	381	2 843
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	35 872	46 238	1 300	1 755
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Felhalmozási költségvetés			4 162	14 804
			1.				Beruházás	4 162	6 376
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 162	6 376	4 162	14 804
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés			3 948	3 948
			1.				Személyi juttatások	3 970	4 770
			2.				Szociális hozzájárulási adó	695	695
			3.				Dologi kiadás	170	170
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)	64	64
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 899	5 699	3 948	3 948
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés			3 200	5 531
			1.				Dologi kiadások	381	5 531
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				felújítás
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	381	5 531	3 200	5 531
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	28 000	192 104	28 000	192 104
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	28 000	192 104	28 000	192 104
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés			170	170
			1.				Személyi juttatások	10 418	11 717
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 075	2 075
			3.				Dologi kiadások	1 535	1 605
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 028	15 397	170	170
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	6,00	6,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés			5 620	666
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080
			2.				Szociális hozzájárulási adó	189	189
			3.				Dologi kiadások	3 771	1 319
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 040	2 588	5 620	666
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés			100	100
			1.				Személyi juttatások	966	966
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	169	169
			3.				Dologi kiadások	67	67
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 202	1 202	100	100
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091
		1.				Működési költségvetés			100	3 777
			1.				Személyi juttatások	0	0
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			3.				Dologi kiadások	3 248	4 208
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 248	4 208	100	3 777
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés			7 606	23 032
			1.				Személyi juttatások	4 892	4 892
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	428	428
			3.				Dologi kiadások
		2.				Felhalmozási költségvetés
			2.				Felújítás	2 286	1 610
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 606	6 930	7 606	23 032
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés			500	500
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 210	4 816
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 210	4 816	500	500
	/15.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	238	663
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 020
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	238	1 683	0	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatások	500	568
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	500	568	0	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Feladat finanszírozási támogatás			236 508	275 746
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			44 476	8 518
			3.				Előző évi elszámolásból származó maradvány		11 738		790
			4.				Megelőlegezés		9 362		11 030
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	21 100	280 984	296 084
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	254434	273988
			2.				Támogatások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	254 434	273 988	0	0
	/19.				Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás		595
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	595	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	395 953	634 336	395 953	634 336
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	28,00	28,00
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés			4 128	4 945
			1.				Személyi juttatások	40 757	39 389
			2.				Szociális hozzájárulási adó	7 112	5 554
			3.				Dologi kiadások	4 606	6 367
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	52 475	51 310	4 128	4 945
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	15,00	13,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 994	3 994
			2.				Szociális hozzájárulási adó	709	709
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 703	4 703	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			53 050	51 068
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	53 050	51 068
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	57 178	56 013	57 178	56 013
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	16,00	14,00
3.				GONDOZÁSI KÖZPONT
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés			66 096	71 643
			1.				Személyi juttatások	82 119	85 185
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	14 415	15 045
			3.				Dologi kiadások	44 806	50 139
		2.				Felhalmozási költségvetés		104
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	141 340	150 473	66 096	71 643
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	30,00	30,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	13 564	13 773
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 373	2 373
			3.				Dologi kiadások	766	766
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 703	16 912	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0		0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 248	3 348
			2.				Szociális hozzájárulási adó	568	568
			3.				Dologi kiadások	304	304
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 120	4 220	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés			2 600	2 600
			1.				Személyi juttatások	1 220	1 220
			2.				Szociális hozzájárulási adó	214	214
			3.				Dologi kiadások	2 604	2 604
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 038	4 038	2 600	2 600
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés			1 106	1 106
			1.				Személyi juttatások	5 303	5 303
			2.				Szociális hozzájárulási adó	928	928
			3.				Dologi kiadások	123	123
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 354	6 354	1 106	1 106
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés			1 470	1 036
			1.				Személyi juttatások	11 412	11 412
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 997	1 997
			3.				Dologi kiadások	2 960	3 030
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 369	16 439	1 470	1 036
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	2 751	2 751
			2.				Szociális hozzájárulási adó	482	482
			3.				Dologi kiadások	1 017	1 017
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 250	4 250	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			121 902	126 301
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	121 902	126 301
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	193 174	202 686	193 174	202 686
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	44,00	44,00
4.				KÖZSÉGI ÉTKEZDE
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés			9 398	10 787
			1.				Személyi juttatások	25 352	25 832
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	4 507	4 507
			3.				Dologi kiadások	23 223	23 223
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	53 082	53 562	9 398	10 787
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104036
		1.				Működési költségvetés			0	0
			1.				Dologi kiadások	1 380
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 380	0	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés			0	0
			1.				Dologi kiadások	328	328
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	328	328	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés			69 643	80 907
			1.				Személyi juttatások	7 292	6 998
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 276	232
			3.				Dologi kiadások	45 271	71 684
		2.				Felhalmozási költségvetés		0	420
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	53 839	79 334	69 643	80 907
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés				135
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			29 588	41 395
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0		29 588	41 530
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	108 629	133 224	108 629	133 224
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00
5.				Önkormányzati Rendészet
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030
		1.				Működési költségvetés			9 978	9 978
			1.				Személyi juttatások	10 829	10 701
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 895	1 483
			3.				Dologi kiadások	724	94
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	13 448	12 278	9 978	9 978
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			3 470	2 300
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0		3 470	2 300
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	13 448	12 278	13 448	12 278
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00
6.				Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,
				Közművelődési Intézmény és Könyvtár
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	32 334	34 369
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 606	5 868
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	37 940	40 237	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	3 560	3 514
		2.				Felhalmozási költségvetés		74
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 560	3 588	0	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	150	150
			2.				Szociális hozzájárulási adó	26	26
			3.				Dologi kiadások	1 143	1 143
		2.				Felhalmozási költségvetés		0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 319	1 319	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés			100	446
			1.				Személyi juttatások	2 647	2 757
			2.				Szociális hozzájárulási adó	463	463
			3.				Dologi kiadások	358	395
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 468	3 615	100	446
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00
	/5.				SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	0	98
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0	0
			3.				Dologi kiadások	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	98	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/6.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	237	240
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	237	240	0	0
	/7.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés				83
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			46 424	48 568
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	46 424	48 651
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	46 524	49 097	46 524	49 097
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	12,00	12,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	814 906	1087634	814 906	1087634
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	117,00	115,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-254 434	-273 988	-254 434	-273 988
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	560 472	813 646	560 472	813 646
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	254 434	273 988	254 434	273 988
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	814 906	1087634	814 906	1087634
					Foglalkoztatott létszám:	117,00	115,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	58,00	60,00
							» köztisztviselők	13,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	5,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	6,00	6,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	28,00	26,00